1. 적용범위본 규정은 (주)기술사사무소 성우엔지니어링의 품질활동의 이행상태를 확인, 유지 관리하기 위해 실시되는 내부품질감사(이하 "감사"라 한다)활동의 방법 및 절차에 적용한다. 2. 목 적본 규정은 지속적인 감사활동을 통해서 품질시스템의 적합성 및 효율성을 보장하는데 있다. 3. 책임과 권한3.1 QM추진실장 3.1.1 품질감사요원에 대한 교육을 실시하고 자격을 부여한다. 3.1.2 감사의 계획 , 주관 및 시정조치 확인에 대한 책임과 권한이 있다. 3.1.3 감사 보고서를 작성하여 품질경영담당임원에게 보고한다. 3.2 피감사 부서장 및 현장소장 효율적인 감사활동을 위하여 적극 협조하고 지적된 사항에 대하여 적절한 시정조치를 취할 책임이 있다. 3.3 선임품질감사요원 3.3.1 감사점검표 검토, 승인 및 이에 따라 감사를 주관 3.3.2 감사사전(종료)회의 주관 및 회의록 작성 3.4 품질감사요원 3.4.1 품질감사표 작성 3.4.2 지적사항을 기록하고 보고 3.4.3 선임품질감사요원의 지시에 따라 감사실시 4. 절 차4.1 감사의 종류 4.1.1정기 감사 : 연1회 이상 실시 4.1.2 특별 감사 1) 제도 및 조직의 변경사항 발생시 2) 품질시스템상 중대한 문제 발생시 3) 대표이사 또는 품질경영담당임원이 필요하다고 판단될 시 4.2 품질감사요원의 구성 4.2.1 품질감사요원은 품질감사요원 관리대장에 등록된 자중 QM추진실장이 선임한다. 4.2.2 선임품질감사요원은 선임된 품질감사요원중 직급, 감사관련 경험 등을 고려하여 선정 한다. 4.2.3 품질감사요원은 피 감사부서와 업무상 연관이 없는 자로 선정하며 필요시 외부기관의 인원을 활용할 수 있다. 4.3 감사계획 수립 4.3.1 QM추진실장은 매년말 사업계획 수립시 명년에 시행할 정기감사에 대한 년간 감사계획을 수립하여 대표이사의 승인을 득한다. 4.3.2 QM추진실장은 년간감사계획을 토대로 감사계획서를 작성하여 품질경영 담당임원의 승인을 받아 감사 실시전에 피 감사조직 및 품질감사요원에게 통보한다. 4.3.3 감사점검표는 품질감사요원이 작성하고 선임품질감사요원이 승인한다. 4 3.4 특별감사시 QM추진실장은 감사 실시전 감사의 대상조직, 일정범위, 사전 준비 사항 및 감사팀등을 기록한 감사계획서를 작성하여 품질경영 담당임원의 검토를 받고 대표이사의 승인을 받아야 한다. 4.4 감사 실시 4.4.1 선임품질감사요원은 임명된 품질감사요원중에서 감사분야에 직접적인
업무 책임이 없는 품질감사요원이 감사를 수행할 수 있도록 품질감사요원들의
역할을 분담시 킨다. 4.4.2 선임품질감사요원은 감사시작전에 사전회의를 통하여 감사의 범위,
실시방향, 품질감사요원 소개, 진행일정, 감사종료회의 계획, 안내자 선정 및
제한사항등을 확인할 수 있다. 4.4.3 감사는 감사점검표에 따라 실시하고 감사중 발견한 지적사항에 대하여 감사점검표에 기록하며, 주요지적사항은 시정조치요구서상에 상세히 기록하여 피감사부서장의 서명을 받아 선임감사요원에게 제출한다. 4.4.4 필요시 선임품질감사요원은 품질감사요원이 제출한 시정조치요구서의
타당성을 검토하고 감사방향에 참고한다. 4.4.5 선임품질감사요원은 감사가 완료되면 감사종료회의를 통하여 감사시 지적사항 등을 설명하여야 한다. 4.5 감사결과 보고 4.5.1 감사가 완료되면 선임품질감사요원은 감사점검표와 시정조치요구서 및 감사사전(종료)회의록을 QM추진실장에게 제출하여야 한다. 4.5.2 QM추진실장은 시정조치요구서를 검토하여 품질경영담당임원의 승인을 득한후 시정 및 예방조치 규정에 따라 피 감사부서에 송부한다. 4.5.3 QM추진실장은 감사점건표와 시정조치요구서 및 감사사전(종료) 회의록을 토대로 다음사항이 포함된 감사보고서를 작성하여 품질경영담당임원에게 보고한다. 1)감사범위 2)감사기간 3)품질감사요원 4)피감사자/조직 5)감사결과 요약 등 4.6 감사결과 시정조치 4.6.1 피감사부서장은 감사 종료후 제4.4.3항에서 지적받은 사항을 조사하여 발생원인과 시정조치 내용/계획을 시정조치요구서에 작성하여 회신요구기일내에 QM추진실로 송부해야 한다. 4.6.2 피감사부서장은 시정조치내용이 장기화(1개월) 또는 지연될정우 확인가능일자를 QM추진설에 통보하여야 하며 조치완료시에는 재 통보하여야 한다. 4.6.3 QM추진실장은 발생원인과 시정조치내용을 필요시 품질감사요원과 함께 타당성을 검토한후 시정조치요구서에 서명하고 품질경영담당임원에게 보고한다. 단, 시정조치확인이 장기화될 경우에는 시정조치 관리대장에 기록하여 사후 관리 하여야 한다. 4.6.4 QM추진실장은 시정조치결과가 만족스러우면 감사를 종결하고 불만족스러우면 시정조치요구서를 재발행할 수 있다. 4.7 감사결과의 종합관리 4.7.1 감사결과기록은 경영자심사시 보고되어야 한다. 4.7.2 QM추진실장은 감사결과를 토대로 필요시 품질경영메뉴얼의 개정 또는 교육훈련등의 조치를 취하여야 한다. 5. 품질기록 관리내부품질감사결과 기록과 내부품질감사 후 시정조치결과에 따른 변경사항에 관한 기록은 품질기록 관리규정에 따라 품질기록으로 관리하여야 한다. 6. 관련문서6.1 품질감사요원관리규칙 (EOM-품-0901) 6.2 시정/예방조치관리규정(EOM-품-0700) 6.3 품질기록관리규정 (EOM-품-0800) 7. 별 첨7.1 감사점 검표(EOM품-0900-01) 7.2 감사사전(종료)회의록(EOM품-0900-02) (별첨 7.1) 감사점검표
EOM품-0900-03-0
(별첨 7.2) 감사사전(종료)회의록
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피 감 사 |
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선임 감사요원 |
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감사범위 |
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회의일자 |
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회의장소 |
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참
석 자 명 단 |
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소 속 |
직위 |
성명 |
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회의내용 요약 |
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EOM품-0900-04-0